Movimento Contábil Nº 418/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 02/09/2025
Finalizado: Sim
Processo: 502/2025
Protocolo: 11627/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Anderson Antonio Ferreira da Silva
Assunto: Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete Assessor Vereador
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue o Pedido do Adiamento nº 13/2025, no valor de R$ 2.500,00, para viagem do Vereador Willian da Silva Albuquerque a Brasília DF.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue o Pedido do Adiamento nº 13/2025, no valor de R$ 2.500,00, para viagem do Vereador Willian da Silva Albuquerque a Brasília DF.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de empenho nº 524 e nº 525
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Adiantamento nº 13
Resposta: 02/09/2025
Resultado: Pagamento providenciado
Complemento: Segue para as providências.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 17/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Conferido e assinado Adiantamento 13/2025, viagem DF
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 23/09/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 24/09/2025
Objetivo: Aguarda providências
Resposta: 26/09/2025
Resultado: Aprovado.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 02/09/2025 |
Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Anderson Antonio Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 02/09/2025 |
Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 02/09/2025 |
Nota de empenho nº 524 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 02/09/2025 |
Nota de empenho nº 525 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 02/09/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 13_2025 AAFS R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa realizada com a aquisição de passagens aéreas para viagem do vereador William da Silva Albuquerque a cidade de Brasília - DF, com saída às 07h45, de 10/09/2025 e voo de retorno às 18h15, de 11/09/2025, sendo os embarques feitos entre os Aeroportos de Congonhas – SP e Brasília Internacional - DF, compradas na empresa Latam Airlines - Tam Linhas Aéreas S.A., no valor de R$ 1.209,09 (um mil, duzentos e nove reais e nove centavos).
Autoria: Latam Airlines - Tam Linhas Aéreas S.A |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa realizada com refeição no café da manhã do vereador William da Silva Albuquerque por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 2.905, de 10/09/2025, da empresa Retail Makers SP Ltda., no valor de R$ 51,75 (cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos).
Autoria: Retail Makers SP Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa realizada com refeição no almoço do vereador William da Silva Albuquerque por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 7.852, de 10/09/2025, da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, no valor de R$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos).
Autoria: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa realizada com refeição no jantar do vereador William da Silva Albuquerque por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 156.528, de 10/09/2025, da empresa Rubinho BSB Comércio de Alimentos Ltda., no valor de R$ 69,80 (sessenta e nove reais e oitenta centavos).
Autoria: Rubinho BSB Comércio de Alimentos Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa realizada com transporte de táxi do vereador William da Silva Albuquerque, do Luz Hotel Ktda até a Praça dos Três Poderes, por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme Recibo nº 3.018-A, Placa SGQ3F27, de 10/09/2025, do Taxista Sr. Marcos Antônio M. de Jesus, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Autoria: Marcos Antônio M. de Jesus |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa realizada com refeição no almoço do vereador William da Silva Albuquerque por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 7.903, de 11/09/2025, da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, no valor de R$ 98,25 (noventa e oito reais e vinte e cinco centavos).
Autoria: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 12/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa realizada com hospedagem do vereador William da Silva Albuquerque, nos dias 10 e 11/09/2025, por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFSe nº 448, de 11/09/2025, da empresa Luz Hotel Ltda., no valor de R$ 608,96 (seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos).
Autoria: Luz Hotel Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 16/09/2025 |
Diário do Adiantamento nº13_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Anderson Antonio Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 16/09/2025 |
Balancete do Adiantamento nº13_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Anderson Antonio Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 17/09/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 13_2025 WSA - R$ 344,95 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 22/09/2025 |
Declaração de Verificação de Adiantamento - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 418/2025 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 22/09/2025 |
Devolução NE nº 524 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 22/09/2025 |
Devolução NE nº 525 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade, Mesa Diretora 2025/2026 |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 24/09/2025 |
Balancete NE nº 524 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 24/09/2025 |
Balancete NE nº 525 - Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 418/2025 | 26/09/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 13/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |