Movimento Contábil Nº 414/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 01/09/2025
Finalizado: Sim
Processo: 498/2025
Protocolo: 11544/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva
Assunto: Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete Assessor Vereador
Envio: 01/09/2025
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Pedido de Adiantamento nº 11/2025, no valor de R$ 2.500,00, para suportar despensas com viagem do Nobre Vereador Luiz Rogério Santos de Jesus.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 01/09/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete Assessor Vereador
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue o processo referente ao Adiantamento nº 11/2025.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 02/09/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 11
Resposta: 02/09/2025
Resultado: Pagamento providenciado.
Complemento: Segue para as providências.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 17/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Declaração de Verificação.
Resposta: 08/10/2025
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Alexandre Ferreira da Silva
Envio: 17/09/2025
Complemento: Para assinar
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 17/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Conferido e assinado o adiantamento 11/2025, viagem DF.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 18/09/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Devolução NE nº 520 e nº 521
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 19/09/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Adiantamento nº 11
Resposta: 22/09/2025
Resultado: Providenciado e Arquivado do Processo
Complemento: Históricos das movimentações.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 01/09/2025 |
Pedido de Adiantamento - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 01/09/2025 |
Autorização - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 01/09/2025 |
NE nº 520 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 01/09/2025 |
NE nº 521 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 02/09/2025 |
Pagamento Adiantamento nº 11_2025 AFS R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa realizada com a aquisição de passagens aéreas para viagem do vereador Luiz Rogério Santos de Jesus a cidade de Brasília - DF, com saída às 07h45, de 10/09/2025 e voo de retorno às 18h15, de 11/09/2025, sendo os embarques feitos entre os Aeroportos de Congonhas – SP e Brasília Internacional - DF, compradas na empresa Latam Airlines - Tam Linhas Aéreas S.A., conforme Ordem nº LA9570481HSBP de 02/09/2025, no valor de R$ 1.209,09 (um mil, duzentos e nove reais e nove centavos).
Autoria: Latam Airlines - Tam Linhas Aéreas S.A |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa realizada com refeição no café da manhã do vereador Luiz Rogério Santos de Jesus por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 2.907, de 10/09/2025, da empresa Retail Makers SP Ltda., no valor de R$ 54,01 (cinquenta e quatro reais e um centavo).
Autoria: Retail Makers SP Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa realizada com refeição no almoço do vereador Luiz Rogério Santos de Jesus por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 4.826, de 10/09/2025, da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, no valor de R$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos).
Autoria: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa realizada com refeição no jantar do vereador Rogério Santos de Jesus por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 156.529, de 10/09/2025, da empresa Rubinho BSB Comércio de Alimentos Ltda., no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos).
Autoria: Rubinho BSB Comércio de Alimentos Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa realizada com refeição no almoço do vereador Luiz Rogério Santos de Jesus por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFCe nº 7.904, de 11/09/2025, da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, no valor de R$ 95,00 (noventa cinco reais).
Autoria: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa realizada com hospedagem do vereador Luiz Rogério Santos de Jesus, nos dias 10 e 11/09/2025, por conta de viagem a cidade de Brasília - DF, com a finalidade de visitar a Câmara dos Deputados para captação de recursos provenientes de emendas parlamentares, conforme NFSe nº 449, de 11/09/2025, da empresa Luz Hotel Ltda., no valor de R$ 608,96 (seiscentos e oito reais e noventa e seis centavos).
Autoria: Luz Hotel Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
Diário do Adiantamento nº 11_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 16/09/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 11_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 17/09/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 11_2025 - LRSJ R$ 382,94 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 17/09/2025 |
Declaração de Verificação de Adiantamento - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 414/2025 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 18/09/2025 |
Devolução NE nº 520 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 18/09/2025 |
Devolução NE nº 521 - Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 19/09/2025 |
Balancete Devolução NE nº 520 Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 19/09/2025 |
Balancete Devolução NE nº 521 Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 414/2025 | 22/09/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 11/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Setembro/2025, para viagem a Brasília - DF.
Autoria: Alexandre Ferreira da Silva |