Movimento Contábil Nº 247/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 05/06/2025
Finalizado: Sim
Processo: 299/2025
Protocolo: 07166/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/06/2025
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Adiantamento nº 6/2025 - R$ 3.000,00
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 05/06/2025
Objetivo: AUTORIZADO
Resposta: 05/06/2025
Resultado: Providenciado
Complemento: Autorização.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/06/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue o Adiantamento nº 6/2025 - R$ 3.000,00 para empenho.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/06/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 279 até nº 281
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 06/06/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento
Resposta: 11/07/2025
Resultado: Providenciado.
Complemento: Ciente.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 16/06/2025
Objetivo: Nota de Empenho
Complemento: Reforço do Adiantamento nº 6/2025 no valor de R$ 1.200,00
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 16/06/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/07/2025
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 01/07/2025
Objetivo: Para providências
Complemento: Verificado e assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 03/07/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 279, nº 280 e nº 347 - Devolução
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 04/07/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Balancete devolução NE nº 279 , nº 280, nº 281 e nº 347
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 04/07/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 6
Resposta: 11/07/2025
Resultado: Arquive-se.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Pedido do Adiantamento nº 6_2025 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 247/2025 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Autorização do Presidente - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 247/2025 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Nota de Empenho nº 279 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Nota de Empenho nº 280 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Nota de Empenho nº 281 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 05/06/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 6_2025 R$ 3.000,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 247/2025 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 06/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Fluence Placa GCC9910; 2 (duas) do Renault Sandero Placa FMY1947, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira e 1 (uma) do Renault Sandero Placa BNZ9435, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa; conforme NFS nº 2.518 de 05/06/2025, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).
Autoria: Andréia Góes Prestes - ME |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 06/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) garrafas térmicas de pressão, 1,8 litro, uma cinza e outra branca, Verona, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 14.776 de 06/06/2025, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 134,26 (cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 11/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento da Diária nº 24/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues para participar de reunião com os Deputados Estaduais Altair Moraes e Danilo Balas, realizada na ALESP, Avenida Pedro Álvares Cabral nº 201, Moema, São Paulo – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 12/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o serviço de mão de obra referente a troca de borrachas das bandejas 1 e 2 da copiadora multifuncional Kyocera FS6525MFP, série NXM6900714, que atende os 5 Gabinetes de Vereadores do corredor debaixo, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 2232 de 11/06/2025, da empresa Mikromix Sistemas Copiativos Ltda. EPP, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
Autoria: Mikromix Sistemas Copiativos Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 13/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 4 (quatro) conectores DB 15 fêmea super VGA e 4 (quatro) capas para conector DB 15 025-1515 para realizar manutenção do sistema de votação do Plenário Dr. Júlio Arantes de Freitas, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 10.799 de 12/06/2025, da empresa Copel Eletrônica Comercio e Assist. Tec. Ltda. PP, no valor de R$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos).
Autoria: Copel Eletrônica Comercio e Assist. Tec. Ltda. EPP |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 13/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o pagamento de meia Diária nº 25/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues e José Wellinton Oliveira Silva para participarem de reunião com a Coronel Helena Reis - Secretária de Esportes do Estado, realizada Praça Antônio Prado nº 09, São Paulo – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 13/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o reembolso ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de estacionamento na viagem realizada até a Secretária de Esportes do Estado, localizada na Praça Antônio Prado nº 09, São Paulo – SP, a empresa Estacionamento Buena Vista Park Ltda., no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Autoria: Estacionamento Buena Vista Park Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o serviço de mão de obra referente a troca e solda do conector modelo DB15 (VGA) do cabo manga que interliga o sistema de votação eletrônica do Plenário Dr. Júlio Arantes de Freitas, essencial para exibir o resultado da votação dos vereadores no painel de votação e na transmissão da Sessão Plenária, a pedido da Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 45 de 13/06/2025, emitida pela empresa Rogério Fonseca, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
Autoria: Rogério Fonseca |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
Reforço do Adiantamento nº 6_2025 R$ 1.200,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 247/2025 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
Nota de Empenho nº 347 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025. -Reforço
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 247/2025 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com serviço de confecção de faixa em lona (banner), medindo 200x70 cm, para divulgação da apresentação e discussão do PPA - Plano Plurianual, referente ao quadriênio de 2026 - 2029 e da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária para 2026, a realizar-se às 18h00, do dia 16/06/2025, com transmissão em tempo real no site www.camarasaoroque.sp.gov.br e nas redes sociais, a pedido do Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência Sr. André Rocha do Prado, conforme NFSe nº 104, de 13/06/2025, da empresa André Luis Spoltore, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Autoria: André Luis Spoltore - PROPAGARE |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com o serviço de mão de obra referente a troca das borrachas da gaveta da copiadora multifuncional Kyocera FS6525MFP, série nº NXM6900716, TOMBO nº 2219, localizada no corredor abaixo de 5 Gabinetes de Vereadores, mais a troca de um termo switch do equipamento Kyocera FS6525 serie nº NXM6Y007646, TOMBO nº 2220, localizada no corredor de cima dos Vereadores; a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 2233 de 16/06/2025, da empresa Mikromix Sistemas Copiativos Ltda. EPP, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Autoria: Mikromix Sistemas Copiativos Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com o serviço de mão de obra referente a instalação de duas luminárias de led 40W na Sala da Imprensa, em razão da pintura da sala com uma parede na cor cinza claro, que somada a retirada da claraboia que colaborava com a iluminação, a sala ficou escura dificultando a leitura de documentos; a pedido da Gerente de Comunicação Institucional Sra. Amanda Maria Cóllo Daniek, conforme NFSe nº 37 de 16/06/2025, da empresa Olímpio Lemes Simões Salvador, no valor de R$ 446,87 (quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos).
Autoria: Olímpio Lemes Simões Salvador |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 16/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) caixa com 250 unidades de envelope BR35, 90 g., branco, Foroni, a pedido do Coordenador Legislativo Sr. Luciano do Espirito Santo, conforme DANFE nº 490.927 de 16/06/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda – EPP, no valor de R$ 143,91 (cento e quarenta e três reais e noventa e um centavos). A aquisição foi justificada pela Gerencia de Compras porque existe a falta do envelope padronizado no estoque do Almoxarifado e o procedimento da Dispensa Eletrônica nº 16/2025, sob Processo Licitatório nº 24, de 06/05/2025, para a aquisição de materiais impressos se encontra na fase de análise do recebimento de propostas encaminhadas por fornecedores. Autoria: Comercial SRG Magazine Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 18/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento de meia Diária nº 26/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com os Vereadores Rafael Tanzi de Araújo e Luiz Rogério Santos de Jesus para participarem de reunião com a Coronel Helena Reis - Secretária de Esportes do Estado, realizada Praça Antônio Prado nº 09, São Paulo – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 23/06/2025 |
DOCUMENTO Nº 14 - Despesa com serviço de manutenção de reparo com serviço de fixação, por meio de cola, da trava da porta de acesso ao saguão e da barra ante fuga da porta de acesso ao Plenário Dr. Júlio Arantes de Freitas, a pedido da Diretora Geral Sra Paula Pignonato, conforme NFSe nº 295 de 23/06/2025 da empresa Vidraçaria Decora São Roque LTDA no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
Autoria: Vidraçaria Decora São Roque Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 01/07/2025 |
Diário do Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 25/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 01/07/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 26/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 01/07/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 27/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 01/07/2025 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 28/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 03/07/2025 |
Nota de Empenho nº 279 - Devolução - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 29/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 03/07/2025 |
Nota de Empenho nº 280 - Devolução - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 30/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 03/07/2025 |
Nota de Empenho nº 347 - Devolução - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 31/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 04/07/2025 |
Balancete devolução NE nº 279 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 32/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 04/07/2025 |
Balancete devolução NE nº 280 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 33/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 04/07/2025 |
Balancete devolução NE nº 281 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 34/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 04/07/2025 |
Balancete devolução NE nº 347 - Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 35/2025 ao Movimento Contábil Nº 247/2025 | 11/07/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 6/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês JUNHO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |