Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 200/2025
Tipo: Pagamento
Data: 09/05/2025
Protocolo: 05820/2025
Autoria: Madeli de Fátima Figueira
Assunto: DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento da Diária nº 18/2025, a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre as Novas Diretrizes do Regime de Adiantamento na Gestão Pública Municipal, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado em 06/05/2025, no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas - SP, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
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| Relatorio de Viagem nº 18_2025 MFF R$ 110,00 | 09/05/2025 | 129,3 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
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| Movimento Contábil Nº 200/2025 | 07/05/2025 | Adiantamento nº 5/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês MAIO/2025. |