Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 156/2025
Tipo: Pagamento
Data: 07/04/2025
Protocolo: 04508/2025
Autoria: Madeli de Fátima Figueira
Assunto: DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o pagamento da Diária nº 13/2025, a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira, por conta de viagem para participar de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 03/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, realizado no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio de Viagem nº 14_2025 MFF R$ 110,00 | 07/04/2025 | 73,2 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Movimento Contábil Nº 156/2025 | 03/04/2025 | Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. |