Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 156/2025
Tipo: Pagamento
Data: 07/04/2025
Protocolo: 04502/2025
Autoria: Adriano de Oliveira
Assunto: DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com o pagamento da Diária nº 10/2025, ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com a Gerente Financeira Sra. Madeli de Fátima Figueira e o Agente de Operações Sr. Lucas Alexandre Batista para participarem de treinamento sobre o Planejamento Orçamentário da Elaboração do Plano Plurianual - PPA, PCA, LDO e LOA, no dia 03/04/2025, promovido pela empresa LLACT Gestão Pública Ltda, a realizar-se no Golden Park Hotel Cambuí, localizado na Avenida Júlio de Mesquita nº 115, Cambuí, Campinas – SP, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Relatorio de Viagem nº 10_2025 AOL R$ 75,00 | 04/04/2025 | 129,2 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Movimento Contábil Nº 156/2025 | 03/04/2025 | Adiantamento nº 4/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês ABRIL/2025. |