Movimento Contábil Nº 548/2021
Tipo: Processo de Despesa
Data: 06/12/2021
Finalizado: Sim
Processo: 549/2021
Protocolo: 13271/2021
Situação: FINALIZADO
Autoria: Recursos Humanos
Assunto: Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Tramitações
Remetente: Estagiários
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 06/12/2021
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 06/12/2021
Complemento: Assinado.
Remetente: Estagiários
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 08/12/2021
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Notas de empenho
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 08/12/2021
Complemento: Assinado.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 09/12/2021 - Prazo: 15/12/2021
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Férias
Resposta: 15/12/2021
Resultado: Pagamento providenciado
Complemento: Arquive-se.
Documento vinculado: Documento de Despesa Nº 6/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 06/12/2021 |
Nota de Empenho Nº 532 - Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 2/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 07/12/2021 |
Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Autoria: Recursos Humanos |
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| Documento de Despesa Nº 3/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 08/12/2021 |
Nota de Empenho Nº 533 - Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 08/12/2021 |
Nota de Empenho Nº 534 - Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 08/12/2021 |
Nota de Empenho Nº 535 - Férias - Mauracy Moraes de Oliveira - Janeiro - 2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2021 ao Movimento Contábil Nº 548/2021 | 15/12/2021 |
Pagamento Ferias R$ 18.174,08.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |