Movimento Contábil Nº 64/2025
Tipo: Processo de Despesa
Data: 05/02/2025
Finalizado: Sim
Processo: 98/2025
Protocolo: 01633/2025
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/02/2025
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue o Pedido do Adiantamento nº 2/2025 no valor de R$ 4.500,00 para deliberação.
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/02/2025
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Contabilidade
Envio: 05/02/2025
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 06/02/2025
Complemento: Adiantamento nº 2
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 06/02/2025
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 06/02/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Arquivo Permanente
Envio: 12/02/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Reforço do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/02/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Reforço Adiantamento - assinar NE nº 106
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 12/02/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Reforço Adiantamento
Resposta: 13/02/2025
Resultado: Providenciado.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Segue para conhecimento.
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 2/2025.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 100 até nº 106
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 12/03/2025
Objetivo: Segue para conhecimento e providências.
Complemento: Conferido e assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 13/03/2025
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento n° 2
Resposta: 14/03/2025
Resultado: Providenciado.
Complemento: Arquive-se.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 05/02/2025 |
Pedido de Adiantamento nº 2_2025 R$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 2/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 05/02/2025 |
Autorização do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Julio Antonio Mariano |
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| Documento de Despesa Nº 3/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/02/2025 |
Nota de Empenho nº 100 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/02/2025 |
Nota de Empenho nº 101 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/02/2025 |
Nota de Empenho nº 102 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025..
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/02/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 2_2025 R$ 4.500,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 07/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com serviço de mão de obra referente a retoque na pintura em paredes dos Gabinetes dos Vereadores: Danieli de Castro, Paulo Rogério Noggerini Júnior e Mateus Taraborelli Foina, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, conforme NFS nº 1, de 06/02/2025, da empresa Laudinei Jorge Rodrigues Candido, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Autoria: Laudinei Jorge Rodrigues Candido |
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| Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 07/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com os Vereadores Mateus Taraborelli Foina e Flavio Eduardo dos Santos Rodrigues para participarem da Solenidade do Aniversário de 190 anos de fundação da ALESP, realizada no Memorial da América Latina, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 10/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a aquisição de 1 (um) suporte enrolador de mangueiras japonês overtime para a lavanderia, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 345.541, de 10/02/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 82,94 (oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos).
Autoria: São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA. |
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| Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 10/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com a confecção de 21 (vinte e uma) cópias de chaves simples dos gabinetes de vereadores desta Casa de Leis, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 115 de 10/02/2025, da empresa Lucas Sebben, no valor de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais).
Autoria: Lucas Sebben |
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| Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 11/02/2025 |
Reforço do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/02/2025 |
Nota de Empenho nº 106 - Adiantamento nº 1/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2025 - Reforço
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/02/2025 |
Pagamento do Adiantamento nº 2_2025 R$ 2.000,00 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 1 (um) jogo de pastilhas de freio para o veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 282, de 11/02/2025, da empresa William Fernandes Carriço Serviços Automotivos, no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais).
Autoria: William Fernandes Carrico Serviços Automativos |
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| Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com mão de obra referente a troca de pastilhas de freio do veículo Toyota Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 298, de 11/02/2025, da empresa William Fernandes Carriço Serviços Automotivos, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais).
Autoria: William Fernandes Carrico Serviços Automativos |
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| Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 14/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com o conserto de 2 (duas) impressoras coloridas, a saber: uma Epson WF-5790, Tombo 2.367, com troca de placa lógica e de roletes; e uma Epson 3720, Tombo 2.331, desentupimento de cabeça de impressão; a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme NFSe nº 1 de 11/02/2025, da empresa Manoel dos Santos Lima, no valor de R$ 1.254,00 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais).
Autoria: Manoel dos Santos Lima |
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| Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 14/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Sandero, Placa BNZ9435, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa; 2 (duas) do Renault Sandero, Placa FMY1947; 1 (uma) do Renault Fluence, Placa GCC9910; 1 (uma) do Corolla Toyota, Placa DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFS nº 2.478 de 12/02/2025, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
Autoria: Andréia Góes Prestes - ME |
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| Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 14/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa para participar de reunião com Deputado Estadual na ALESP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 14/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 1 (um) kit telefone sem fio, com 1 ramal, modelo TS 2512, Intelbras, a pedido da Diretora Geral Sra. Paula Pignonato, para ser instalado no Gabinete do Vereador Mateus Taraborelli Foina, devido à falta de ramal na Sala da Assessoria, conforme NFS nº 116.792, de 14/02/2025, da empresa Digi Mania Comércio Eletrônico Ltda., no valor de R$ 273,62 (duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Autoria: Digi Mania Comércio Eletrônico Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 20/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a aquisição de 1 (um) telefone sem fio, modelo TS 2510, preto, Intelbras, a pedido da Gerente de Recursos Humanos Sra. Simone Ghilardi Rocha Capuzzo, conforme DANFE nº 1.908.506, de 14/02/2025, da empresa Casa & Vídeo Brasil SA, no valor de R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e noventa centavos).
Autoria: Casa & Vídeo Brasil SA |
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| Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com a aquisição de 1 (um) tubo pvc 60 mm x 2 m, soldável, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, para redirecionar a queda da água da brise que cai em frente a porta balcão do corredor dos cinco gabinetes de vereadores, conforme DANFE nº 345.543, de 14/02/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 57,51 (cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos).
Autoria: São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA. |
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| Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com a aquisição de 3 (três) refletores de LED de 400 watts RGB colorido e 2 (dois) refletores de LED de 400 watts 6500K, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, para substituição dos refletores danificados da entrada principal do prédio, conforme DANFE nº 1.489, de 17/02/2025, da empresa Lucimara Fátima Moraes da Silva, no valor de R$ 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais).
Autoria: Lucimara Fátima Moraes da Silva |
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| Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 95 (noventa e cinco) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.729 de 18/02/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) fita dupla face de 24mm x 2m, 3M, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 488.225, de 18/02/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda - EPP., no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos).
Autoria: Comercial SRG Magazine Ltda - EPP |
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| Documento de Despesa Nº 25/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com a aquisição de 3 (três) kits de teclado e mouse com fio USB, Logitech MK120, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 24.140.050, de 18/02/2025, da empresa Kabum S.A., no valor de R$ 345.00 (trezentos e quarenta e cinco reais).
Autoria: Kabum S.A. |
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| Documento de Despesa Nº 26/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 21/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 30 (trinta) pacotes de açúcar refinado com 1 kg cada, a pedido do Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 126.208, de 21/02/2025, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R$ 119,70 (cento e dezenove reais e setenta centavos).
Autoria: Super Mercado São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 27/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 28/02/2025 |
DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com a aquisição de 1 (um) conjunto de módulo de tomada 2p+t de 10 amperes, sem placa, Ilumi, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme Danfe nº 46.142, de 27/02/2024, da empresa Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação LTDA., no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 28/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/03/2025 |
Diário do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 29/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 06/03/2025 |
Balancete do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 30/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/03/2025 |
Devolução do Adiantamento nº 2_2025 R$ 1.012,44 - para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 31/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/03/2025 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025, período de 05 a 28/02/2025.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 32/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/03/2025 |
Nota de Empenho Nº 100 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 33/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/03/2025 |
Nota de Empenho Nº 101 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 34/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 12/03/2025 |
Nota de Empenho Nº 106 - Devolução - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 35/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 13/03/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 100 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 36/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 13/03/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 101 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 37/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 13/03/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 102 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 38/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 13/03/2025 |
Balancete Prestação de Contas NE nº 106 - Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Fevereiro/2025.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 39/2025 ao Movimento Contábil Nº 64/2025 | 14/03/2025 |
Históricos do Adiantamento nº 2/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês FEVEREIRO/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |