Movimento Contábil Nº 494/2024
Tipo: Processo de Despesa
Data: 01/11/2024
Finalizado: Sim
Processo: 610/2024
Protocolo: 124561/2024
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento nº 12_2024 | .xls | 04/02/2025 | 325 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 04/11/2024
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Pedido do Adiantamento nº 12/2024 R$ 4.000,00
Resultado: Aprovado.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 05/11/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Adiantamento
Resposta: 05/11/2024
Resultado: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 05/11/2024
Objetivo: Segue para pagamento.
Complemento: Adiantamento nº 12
Resposta: 12/11/2024
Resultado: Documento assinado. Segue para as providências.
Complemento: Segue reforço do Adiantamento nº 12_2024 R$ 3.000,00
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 12/11/2024
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Segue reforço do Adiantamento nº 12_2024 R$ 3.000,00
Remetente: Lucas Alexandre Batista
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 12/11/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Notas de Empenho nº 556 e nº 557
Resposta: 12/11/2024
Resultado: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 14/11/2024
Objetivo: Aguarda providências
Resposta: 02/12/2024
Complemento: Seguiu para deliberação da prestação de contas.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 18/11/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Ajustes Notas de Empenho nº 556 e nº 557
Resposta: 18/11/2024
Resultado: Assinado
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 02/12/2024
Objetivo: Prestação de Contas
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 12/2024 para análise.
Resposta: 02/12/2024
Complemento: aprovado e assinado
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 02/12/2024
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Prestação de Contas/ adiantamento 12/2024
Remetente: Lucas Alexandre Batista
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 02/12/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 541 até nº 543
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 03/12/2024
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 10/12/2024
Complemento: Assinar apenas as Notas de Empenho de Devolução
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 13/12/2024
Objetivo: assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 13/12/2024
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 12
Resposta: 09/01/2025
Resultado: Providenciado.
Complemento: Arquive-se.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 04/11/2024 |
Pedido do Adiantamento nº 12_2024 R$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 04/11/2024 |
Autorização da Presidência do Pedido do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Rafael Tanzi de Araújo |
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| Documento de Despesa Nº 3/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 541 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 542 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 543 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês novembro/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 05/11/2024 |
Pagamento do Adiantamento nº 12_2024 R$ 4.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) carimbos automáticos para o Presidente Sr. Rafael Tanzi de Araújo, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme NFSe nº 3.377 de 06/11/2024, da empresa Limagraf Encadernadora e Comércio de Carimbos Ltda. Me., no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Autoria: Limagraf Encadernadora e Comércio de Carimbos Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 8/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a substituição de 2 (duas) válvulas dos pneus do veículo Fluence GCC9910, do lado do motorista que apresentaram vazamento de ar, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 14.137 de 08/11/2024, da empresa Centro Técnico Automotivo Speed Ltda., no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
Autoria: Centro Técnico Automotivo Speed Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 9/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a substituição de 2 (duas) baterias CR2032 das chaves do Renault Fluence GCC9910, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFSe nº 205 de 11/11/2024, da empresa Sylvio dos Santos Chaveiro - Me, no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Autoria: Sylvio dos Santos Chaveiro - Me |
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| Documento de Despesa Nº 10/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviços de vistoria e elaboração de laudo técnico de Engenharia do telhado sobre os Gabinetes dos Vereadores que apresentou vazamento por conta de chuvas fortes, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme NFSe nº 24 de 12/11/2024, da empresa Ana Laura Tozzi Machado, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Autoria: Ana Laura Tozzi Machado |
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| Documento de Despesa Nº 11/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
Reforço do Adiantamento nº 12_2024 R$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 12/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
Nota de Empenho nº 556 - Reforço do Adiantamento - R$ 1.000,00 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 13/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
Nota de Empenho nº 557 - Reforço do Adiantamento - R$ 2.000,00 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 14/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
Pagamento Adiantamento nº 12_2024 R$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 15/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 12/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 10 (dez) telhas galvalume trapézio 6m x 1,02m x 0,43mm, para retirada das claraboias do telhado dos Gabinetes dos Vereadores pela empresa Ribeiro e Anjos Empreendimentos e Engenharia Ltda., a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 30.965 de 12/11/2024, da empresa Premosteel Ferro, Aço, EPIS e Suprimentos Industriais Ltda., no valor de R$ 2.340,10 (dois mil, trezentos e quarenta reais e dez centavos).
Autoria: Premosteel Ferro, Aço, EPIS e Suprimentos Industriais Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 16/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com o reembolso das refeições da Vereadora Dra. Cláudia Rita Duarte Pedroso, da Secretária de Gabinete Sra. Michele Aparecida de Barros e do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem para participar Sessão Solene em homenagem do Grupo Mulheres do Brasil, realizado na ALESP, às 09h30, conforme Cupom Fiscal nº 518.610, de 11/11/2024, da empresa Rodosnack G e G Lanchonete e Restaurante Ltda., no valor de R$ 155,52 (cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Autoria: Rodosnack G & G Lanch. Restaurante Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 17/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 1 (um) dispensador de copo de água de PVC 200 ml branco, Multico, para o Saguão, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 1.471 de 14/11/2024, da empresa Verso Comércio e Consultoria Ltda., no valor de R$ 60,00 (sessenta reais).
Autoria: Verso Comercio e Consultoria Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 18/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 8 - Despesa com mão de obra para a reinstalação de 1 (um) vaso do banheiro dos visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Nota Fiscal nº 678 de 14/11/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 19/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 9 - Despesa com a aquisição de 2 (dois) parafusos cromados e buchas de 10mm para fixação de bacias, Deca e 1 (um) anel de vedação Deca para bacias Av.90, Decanel, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.194 de 14/11/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 114,90 (cento e catorze reais e noventa centavos).
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 20/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) conectores BNC SDI HDTV, Belden - 1694ABHD3, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 1.045 de 18/11/2024, da empresa Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda., no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Autoria: Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 21/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) gomos de cremalheiras para o portão do estacionamento da Rua José Daniel Arnóbio, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 681 de 18/11/2024, da empresa Paulo Batista de Araújo Automação Me., no valor de R$ 70,00 (setenta reais).
Autoria: Paulo Batista de Araújo Automação Me |
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| Documento de Despesa Nº 22/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com o pagamento da Diária nº 87 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com os Vereadores Thiago Vieira Nunes, Júlio Antônio Mariano e Antônio José Alves Miranda para participar de reunião com prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e o Secretário de Governo do Estada SP Sr. Gilberto Kassab, no WTC Events Center, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 23/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 13 – Despesa com o pagamento da Diária nº 88 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para levar o relógio de ponto até a empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda. na Rua Jurupari nº 93, Jd. Oriental e depois comprar dois conectores na empresa Cirilo Cabos Importação e Exportação Ltda, na Santa Efigênia, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 24/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 21/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 14 – Despesa com a aquisição de 1 (um) cartucho de toner Tk-477 Tk477 Fs-6525 15K para uso Kyocera do Setor Administrativo, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 83.293 de 19/11/2024, da empresa Evolução Suprimentos em Informática Ltda., no valor de R$ 124,19 (cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos).
Autoria: Evolução Suprimentos em Informática Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 25/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 22/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 15 – Despesa com a aquisição de palhetas para o veículo oficial Renault Sandero FMY1947, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 7.974 de 19/11/2024, da empresa Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda., no valor de R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três reais).
Autoria: Super Auto e Moto Peças e Acessórios Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 26/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 22/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 16 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) luva de 100mm, 1 (uma) junção de 100 mm e tubo 100mm x 200mm, marca Krona, para corrigir vazamento de tubulação externa na brise da Sala das Comissões, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 340.630 de 21/11/2024, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 53,43 (cinquenta e três reais e quarenta e três centavos).
Autoria: São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA. |
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| Documento de Despesa Nº 27/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 22/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 17 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) manta asfáltica Sika 10cm x 10m, para vedar vazamento de tubulação externa na brise da Sala das Comissões, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 597 de 22/11/2024, da empresa Maema Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais).
Autoria: Maema Materiais de Construção Ltda, |
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| Documento de Despesa Nº 28/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 28/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 18 – Despesa com o reparo do relógio ponto dos servidores desta Casa de Leis, a pedido da Gerente de Recursos Humanos Sra. Simone Ghilardi Rocha Capuzzo, conforme NFSe nº 182.374 de 22/11/2024, da empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda., no valor de R$ 786,00 (setecentos e oitenta e seis reais).
Autoria: Master Comercial deTecnologias e Sistemas Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 29/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 28/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 19 – Despesa com o pagamento da Diária nº 89 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem para retirar o relógio de ponto na empresa Master Comercial de Tecnologias e Sistemas Ltda., na Rua Jurupari nº 93, Jd. Oriental e depois cotar preços de lâmpadas para o estacionamento na Santa Efigênia, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 30/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 28/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 20 – Despesa com a aquisição de 3 (três) adoçantes zero caloria frasco de 200 ml, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 123.301 de 27/11/2024, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R$ 38,97 (trinta e oito reais e noventa e sete centavos).
Autoria: Super Mercado São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 31/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 28/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 21 – Despesa com a aquisição de 1 (um) conjunto de módulo de tomada 2p+t de 20 amperes, Ilumi; 1 (uma) cola instantânea 20 gr., Tekbond; 1 (uma) fita isolante 10 m, 3M; 1 (um) plug prensa com 2 pinos mais terra 10a; 1 (um) controle remoto preto Zap Pop; e 1 (um) filtro de linha com 4 tomadas Multigraft; a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, conforme DANFE nº 2.075, de 28/11/2024, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda., no valor de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 32/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 29/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 22 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Sandero, Placa FMY1947; e 1 (uma) do Renault Fluence, Placa GCC9910; a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, conforme NFS nº 2.453 de 29/11/2024, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Autoria: Andréia Góes Prestes - ME |
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| Documento de Despesa Nº 33/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 29/11/2024 |
DOCUMENTO Nº 23 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 50 (cinquenta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.603 de 29/11/2024, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 34/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 29/11/2024 |
Diário do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 35/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 29/11/2024 |
Balancete do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 36/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 29/11/2024 |
Devolução do Adiantamento nº 12_2024 R$ 951,26 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 37/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 02/12/2024 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 38/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 02/12/2024 |
Nota de Empenho nº 541 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 39/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 02/12/2024 |
Nota de Empenho nº 542 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 40/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 02/12/2024 |
Nota de Empenho nº 543 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 41/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 10/12/2024 |
Nota de Empenho nº 556 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 42/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 10/12/2024 |
Nota de Empenho nº 557 - Devolução - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 43/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 10/12/2024 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 541 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 44/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 10/12/2024 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 542 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 45/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 10/12/2024 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 543 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 46/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 11/12/2024 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 556 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 47/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 11/12/2024 |
Balancete Prestação de Contas Nota de Empenho nº 557 - Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 48/2024 ao Movimento Contábil Nº 494/2024 | 13/12/2024 |
Históricos do Adiantamento nº 12/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês NOVEMBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |