Movimento Contábil Nº 466/2024
Tipo: Processo de Despesa
Data: 04/10/2024
Finalizado: Sim
Processo: 578/2024
Protocolo: 123462/2024
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento nº 11_2024 | .xls | 27/01/2025 | 328 KB |
Tramitações
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 04/10/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Gentileza autorizar o Pedido de Adiamento nº 11/2024, no valor de R$ 3.000,00
Resposta: 04/10/2024
Resultado: Assinado
Remetente: Lucas Alexandre Batista
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 07/10/2024
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho nº 507 até nº 509
Resposta: 07/10/2024
Resultado: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 08/10/2024
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento
Resposta: 01/11/2024
Resultado: Providenciado.
Complemento: A prestação de contas do Adiamento nº 11/2024.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Controladoria Interna
Envio: 01/11/2024
Objetivo: Para deliberação
Complemento: Segue a prestação de contas do Adiantamento nº 11/2024.
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Contabilidade
Envio: 01/11/2024
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Prestação de Contas / Adiantamento nº 11/2024.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 04/10/2024 |
Pedido de Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 04/10/2024 |
Autorização do Presidente - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Rafael Tanzi de Araújo |
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| Documento de Despesa Nº 3/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 07/10/2024 |
Nota de Empenho nº 507 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 07/10/2024 |
Nota de Empenho nº 508 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 07/10/2024 |
Nota de Empenho nº 509 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 6/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 08/10/2024 |
Pagamento do Adiantamento nº 11_2024 R$ 3.000,00 - para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 7/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 10/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a confecção de uma placa para o Gabinete da Presidência Vereador Newton Dias Bastos, 20 x 30 cm, nos termos da Resolução nº 23 de 25/09/2024, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme NFSe nº 72 de 04/10/2024, da empresa Ana Maria Rodrigues Valerio, no valor de R$ 190,00 (cento e noventa reais).
Autoria: Ana Maria Rodrigues Valério |
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| Documento de Despesa Nº 8/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 10/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a confecção de adesivos para atualizar banners sobre a realização de Audiência Pública da apresentação e discussão da Lei Orçamentária Anual 2025, a realizar-se em 16/10/2024, às 18h00, com transmissão em tempo real no site www.camarasaoroque.sp.gov.br e nas redes sociais, a pedido do Assessor de Cerimonial e Eventos do Gabinete da Presidência, Sr. André Rocha do Prado, conforme NFSe nº 7, de 10/10/2024, da empresa Milena Boccato Spoltore, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
Autoria: Milena Boccato Spoltore 40053204816 |
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| Documento de Despesa Nº 9/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 18/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a aquisição de 2 (duas) prateleiras MDF parede 120x20, preta, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 37.218, de 11/10/2024, da empresa MR E-commerce e Comercio Ltda., no valor de R$ 157,98 (cento e cinquenta e sete reais de noventa e oito centavos).
Autoria: MR E-commerce e Comercio Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 10/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 18/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa, por conta de viagem com Vereador Marcos Roberto Martins Arruda para participar da comemoração de aniversário das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) do 1º Batalhão de Polícia de Choque, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Rogério Aparecido Rosa |
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| Documento de Despesa Nº 11/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 23/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com o pagamento da Diária nº 85/2024 ao Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com Vereador Diego Gouveia da Costa e o Secretário de Gabinete Sr. Vinícius Tadeu da Silva para participarem de reunião com o Deputado Federal Dr. Bruno Lima sobre emendas parlamentares para o Município de São Roque, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 12/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 23/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 6 - Despesa de mão de obra referente a troca de 2 (dois) sistemas de descargas com duplo acionamento das caixas acopladas dos banheiros dos visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme Nota Fiscal nº 672, de 23/10/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 167,30 (cento e sessenta e sete reais e trinta centavos)..
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 13/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 29/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 7 - Despesa com a aquisição de 2 (dois) sistemas de descargas com duplo acionamento para caixas acopladas dos banheiros dos visitantes, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 1.181, de 23/10/2024, da empresa Hidráulica Contrapingo Ltda., no valor de R$ 362,70 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).
Autoria: Hidráulica Contrapingo Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 14/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 29/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 59 (cinquenta e nove) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme NFSe nº 2.559 de 29/10/2024, da empresa Lavanderia São Roque LTDA-ME, no valor de R$ 238,00 (duzentos e trinta e oito reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 15/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 29/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com a aquisição de 22 (vinte e dois) adornos de natal, a pedido da Diretora Geral Dra. Kelly Tashiro, conforme DANFE nº 22 de 29/10/2024, da empresa Viviane Zanette Mello da Silva Me., no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).
Autoria: Viviane Zanette Mello da Silva Me. |
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| Documento de Despesa Nº 16/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 30/10/2024 |
DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com a aquisição de 2 (dois) potes organizadores de mantimentos redondos premium 6 litros Top Pratic, a pedido da Copeira Legislativa Sra. Acácia Haak Alves, conforme DANFE nº 24.284 de 30/10/2024, da empresa Comércio de Balanças São Roque Ltda., no valor de R$ 36,70 (trinta e seis reais e setenta centavos).
Autoria: Comércio de Balanças São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 17/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 01/11/2024 |
Diário do Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 18/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 01/11/2024 |
Balancete do Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 19/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 01/11/2024 |
Devolução do Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 20/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 01/11/2024 |
Declaração de Verificação do Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 21/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 507 - Devolução - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 22/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 508 - Devolução - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 23/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 05/11/2024 |
Nota de Empenho nº 509 - Devolução - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 24/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 05/11/2024 |
Históricos do Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 25/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 03/12/2024 |
Balancete Devolução Nota de Empenho 507 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 26/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 03/12/2024 |
Balancete Devolução Nota de Empenho 508 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 27/2024 ao Movimento Contábil Nº 466/2024 | 03/12/2024 |
Balancete Devolução Nota de Empenho 509 - Adiantamento nº 11/2024 para despesas de pronto atendimento - Mês OUTUBRO/2024.
Autoria: Contabilidade |