Movimento Contábil Nº 74/2022
Tipo: Processo de Despesa
Data: 07/02/2022
Finalizado: Sim
Processo: 74/2022
Protocolo: 01584/2022
Situação: FINALIZADO
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira
Assunto: Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento nº 2_2022 | .xls | 02/03/2022 | 296,5 KB |
Tramitações
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 08/02/2022
Complemento: Assinado.
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 08/02/2022
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 2
Resposta: 08/02/2022
Resultado: Providenciado.
Complemento: Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 07/02/2022 - Prazo: 08/02/2022
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Autorizar.
Resposta: 10/05/2023
Complemento: realizado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 08/02/2022
Complemento: Adiantamento nº 2
Resposta: 08/02/2022
Complemento: Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Remetente: Controladoria Interna
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 02/03/2022 - Prazo: 02/03/2022
Objetivo: Para providências
Complemento: Segue a Declaração de Verificação.
Resposta: 04/03/2022
Resultado: Segue para providências.
Complemento: Prestação de contas do Adiantamento nº 2/2022.
Remetente: Coordenadoria Administrativa
Destinatário: Contabilidade
Envio: 04/03/2022 - Prazo: 04/03/2022
Objetivo: Para providências
Complemento: Prestação de contas do Adiantamento nº 2/2022.
Resposta: 24/11/2024
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 09/03/2022
Complemento: Assinado.
Remetente: Estagiários
Destinatário: Gabinete da Presidência
Envio: 09/03/2022
Objetivo: Para assinatura eletrônica
Complemento: Nota de Empenho Nº 82
Resposta: 10/05/2023
Complemento: realizado
Remetente: Gabinete da Presidência
Destinatário: Contabilidade
Envio: 10/03/2022
Complemento: Assinado
Remetente: Contabilidade
Destinatário: Coordenadoria Administrativa
Envio: 10/03/2022
Objetivo: Aguarda providências
Complemento: Adiantamento nº 2
Resposta: 10/03/2022
Resultado: Providenciado.
Complemento: Arquive-se.
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Documento de Despesa Nº 1/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 07/02/2022 |
Pedido do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 2/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/02/2022 |
Nota de Empenho Nº 80 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 3/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/02/2022 |
Nota de Empenho Nº 81 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 4/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/02/2022 |
Nota de Empenho Nº 82 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 5/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 10/02/2022 |
Pagamento Adiantamento nº 2_2022 R$ 1.300,00 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Coordenadoria Administrativa |
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| Documento de Despesa Nº 6/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 10/02/2022 |
DOCUMENTO Nº 1 – Reembolso de despesa com a assinatura de aplicativo/software de videoconferência para uso durante as sessões legislativas desta Casa de Leis, a pedido do Sr. Heredes Piedade – Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme Ofício Câmara nº 5 de 05/02/2022 e anexo, pago a empresa Zoom Vídeo Communications Inc., no valor de R$ 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Autoria: Zoom Vídeo Communications Inc. |
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| Documento de Despesa Nº 7/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 14/02/2022 |
DOCUMENTO N° 2 – Despesa com o abastecimento de combustível do veículo Corolla DMN3948, por conta de viagem a cidade de Ourinhos, para que o Vereador Rogério Jean da Silva participasse de reunião com o Deputado Capitão Augusto, para tratar de demandas visando melhorias para o município de São Roque – SP, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme CUPOM nº 061328, de 04/02/2022, da empresa Auto Posto Escala 121 Ltda., no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Autoria: Auto Posto Escala 121 Ltda. |
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| Documento de Despesa Nº 8/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 14/02/2022 |
DOCUMENTO N° 3 – Despesa com a aquisição de 15 (quinze) portas sabonetes líquidos para uso com álcool em gel, no Plenário "Dr. Júlio Arantes de Freitas", 250 ml, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Kaak Alves, conforme DANFE nº 19.008, de 14/02/2022, da empresa Comércio de Balanças São Roque Ltda, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Autoria: Comércio de Balanças São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 9/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 16/02/2022 |
DOCUMENTO Nº 4 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 40 (quarenta) toalhas de pano de prato, a pedido da Copeira Legislativa, Sra. Acácia Kaak Alves, conforme NFS nº 1.351 de 16/02/2022, da empresa Lavanderia São Roque LTDA-ME, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME |
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| Documento de Despesa Nº 10/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 23/02/2022 |
DOCUMENTO Nº 5 – Reembolso de despesa com a assinatura de aplicativo/software de videoconferência para uso durante as sessões legislativas desta Casa de Leis, a pedido do Sr. Heredes Piedade – Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme Ofício Câmara nº 12 de 22/02/2022 e anexo, pago a empresa Zoom Vídeo Communications Inc., no valor de R$ 87,72 (oitenta e sete reais e setenta e dois centavos).
Autoria: Zoom Vídeo Communications Inc. |
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| Documento de Despesa Nº 11/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 23/02/2022 |
DOCUMENTO N° 6 – Despesa com a aquisição de um extintor ABC – 1 kg para o veículo Corolla DMN3948, a pedido do Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, conforme DANFE nº 2.045, de 23/02/2022, da empresa João Aparecido Alves Extintores, no valor de R$ 90,00 (noventa reais).
Autoria: João Aparecido Alves Extintores |
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| Documento de Despesa Nº 12/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 25/02/2022 |
DOCUMENTO Nº 7 - Despesa com a aquisição de 10 (dez) canaletas pvc, dupla face, 20 cm x 2 m, a pedido do Agente de Operações II, Renato Alves Marques, conforme DANFE nº 1.687, de 25/02/2022, da empresa Eletrônica Peças de São Roque Ltda., no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).
Autoria: Eletrônica Peças de São Roque Ltda |
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| Documento de Despesa Nº 13/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 25/02/2022 |
DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o pagamento de uma diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), ao servidor Adriano de Oliveira – Motorista Legislativo, por conta de viagem realizada com o Vereador Rogério Jean da Silva, a Cidade Ourinhos – SP, para participar de reunião com o Deputado Capitão Augusto, para tratar de demandas visando melhorias para o município de São Roque – SP.
Autoria: Adriano de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 14/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 02/03/2022 |
Balancete do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022.
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 15/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 02/03/2022 |
Diário do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 16/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 02/03/2022 |
Comprovante da Devolução do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira |
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| Documento de Despesa Nº 17/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 02/03/2022 |
Declaração de Verificação de Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês: Fevereiro/2022, período de 01 a 28/02/2022.
Autoria: Controladoria Interna |
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| Documento de Despesa Nº 18/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Nota de Empenho Nº 80 - Devolução de Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 19/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Nota de Empenho Nº 81 - Devolução de Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 20/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Nota de Empenho Nº 82 - Devolução do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 21/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Balancete de Prestação de Contas Nº 80 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 22/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Balancete de Prestação de Contas Nº 81 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
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| Documento de Despesa Nº 23/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 08/03/2022 |
Balancete de Prestação de Contas Nº 82 - Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Contabilidade |
|
| Documento de Despesa Nº 24/2022 ao Movimento Contábil Nº 74/2022 | 10/03/2022 |
Históricos do Adiantamento nº 2/2022 para despesas de pronto atendimento - Mês fevereiro/2022
Autoria: Coordenadoria Administrativa |